内蒙古自治区锡林郭勒盟产品质量计量检测所2016年度决算相关说明

〖发布日期:2017-09-15〗 〖来源:盟质量技术监督局〗〖作者:〗 〖打印〗 〖关闭

    第一部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟产品质量计量检测所基本情况

一、部门职能

锡盟产品质量计量检测所承担锡盟地区的量值传递工作,执行涉及公共安全、医疗卫生、环境保护、贸易结算等强制检定计量器具的检定和其他计量器具的检定工作;承担自治区、锡盟行署下达的产品质量监督检验。

二、机构设置及单位构成情况

1.主要职责

锡盟产品质量计量检测所隶属于锡盟质量技术监督局事业单位。内设有办公室、综合业务室、力学检定室、流量检定室、交通及化学医疗检测室、机电建材煤炭检验室、化工食品相关产品检验室、毛绒纤维检验室8个科室。共有职工52人,现有实验室面积1100余平方米,承担自治区质量技术监督局及盟局下达的产品质量监督检验及食品的发证检验任务;承担国家纤维检验局每年下达的锡盟地区山羊绒公证检验任务;接受行政执法部门、司法部门及公民、法人和其他组织委托的产品质量检验、鉴定;建立锡盟地区最高计量标准及社会公用标准;承担锡盟地区量值传递工作。

2.机构情况

锡盟质计所为财务独立核算的准处级事业单位,含独立机构1个。

第二部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟产品质量计量检测所2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年收入总额933.04万元,其中财政拨款收入923.93万元,其他收入9.1万元,支出总额1161.18万元;2016年预算收入总额901.2万元,其中财政拨款收入901.2万元,支出901.2万元。总收入比预算收入增加31.84万元,原因是:1、年度总收入含其他收入,其他收入由国家纤检局和自治区纤检局拨款及利息三部分组成;2、实际收入比预算增加,非税返还的项目款增加。总支出比预算支出增加259.98万元,原因是用上年结转和结余款项弥补本年支出不足。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,507.82万元,支出总计1,507.82万元。与2015年度相比,收入减少95.31万元,下降5.9%;支出减少95.31万元,下降5.9%。主要原因:本年度没有上级拨入监督抽查经费。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计933.04万元,其中:财政拨款收入923.93万元,占99%;其他收入9.11万元,占1%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,161.18万元,其中:基本支出456.44万元,占39.3%;项目支出704.74万元,占60.7%;

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,498.72万元,支出总计1,498.72万元。与2015年度相比,收入增加39.64万元,增长2.7%;支出增加39.64万元,增长2.7%。主要原因:本年度非税收入较上年增加,故项目拨款非税返还款增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,161.18万元,其中:基本支出456.44万元,占39.3%;项目支出704.74万元,占60.7%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出456.44万元,其中:人员经费427.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出,较上年减少26.02万元,主要原因是:取消了退休人员生活补贴2和生活补贴3;公用经费29.08万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费,较上年减少0.53万元,主要原因是:本年度没有实际拨付取暖费。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为55.8万元,支出决算为55.79万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为52.89万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.9万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算不存在差异

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出55.79万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出52.89万元,占94.8%;公务接待费支出2.9万元,占5.2%。

公务用车购置及运行维护费支出52.89万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年减少61.87万元,主要原因是本部门2016年度没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出52.89万元,用于业务用车汽油费、柴油费、修理费、保险费、年检费及装饰装具费,车均运维费2.6万元,较上年增加4.21万元,主要原因是1、由于业务量增加,下乡检验检定周期长;2、车辆老化,所产生的维修维护费用支出较大,财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。

公务接待费支出2.9万元。其中:国内公务接待费2.9万元,接待48批次,共接待300人次。主要用于一是由于业务开展需要,各业务科室不定时加班加点,产生加班餐费;二是自治区评审组等在开展评审及考核工作期间时间紧、任务重,经常连续加班不间断,为评审工作人员提供工作餐。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度无机关运行经费

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额241.29万元,其中:政府采购货物支出241.29万元,比2015年增加241.29万元,主要原因是:通过政府采购购置新的仪器设备。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车11辆,比2015年减少3辆,主要原因是:3辆业务用车列入“其他车辆”;特种专业技术用车2辆;其他用车7辆,其他用车主要是:其中5辆业务用车因年久老旧多年前已经处理,1辆处于待报废状态的特种专业技术用车,1辆处于停用状态的公务用车;比2015年增加6辆,主要原因是:其中5辆业务用车因年久老旧多年前已经处理,1辆处于待报废状态的特种专业技术用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年度绩效目标设置为1.保障计量检定和质量检验工作顺利开展;2.对全盟强检计量器具按周期进行强制检定。2016年度圆满完成两项工作,保证产品质量合格率和计量器具的量值传递准确,保障消费者合法权益。

我单位不涉及政府性基金业务,表7为空。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵雅莉    联系电话:0479-8226648



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