内蒙古自治区锡林郭勒盟质量技术监督局2016年度决算相关说明

〖发布日期:2017-09-15〗 〖来源:盟质量技术监督局〗〖作者:〗 〖打印〗 〖关闭

    第一部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟质量技术监督局基本情况

一、部门职能

锡盟质量技术监督局是锡盟行署管理标准化、计量、质量监督管理、特种设备安全监察工作并履行行政执法监督职能的部门。其主要职责是:依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》等法律、法规的规定和授权,在本行政区域内行使质量技术监督综合管理和行政执法两大职能.

二、机构设置及单位构成情况

锡盟质监局内设8个科室,分别为:办公室、人事科、质量管理科、标准化科、计量科、特种设备安全监察局、执法督查科、产品质量监督科。

第二部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟质量技术监督局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年收入预算数1150.68万元,决算财政拨款收入973.61万元,其他收入0.18万元

2016年实际支出总额1111.93万元;支出预算数1150.68万元。

收入预算数大于实际发生数是由于在项目实施过程中,转移支付部分由财政部门调整到项目实施单位,我局未发生收入支出核算。支出实际发生数大于预算数是因为实际支出部分含上年结余支出未包含在当年地方财政拨款预算范围内。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计973.79万元,支出总计1111.93万元。与2015年度相比,收入增加164.28万元,增长20%;支出增加125.43万元,增长12.7%。主要原因:一是工资增长;二是专项经费中个别项目经费增长。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计973.79万元,其中:财政拨款收入973.61万元,占100%;其他收入0.18万元,占0%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,111.93万元,其中:基本支出615.38万元,占55.3%;项目支出496.55万元,占44.7%。

 (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计973.61万元,支出总计1095.34万元。与2015年度相比,收入增加185.79万元,增长24%;支出增加113.89万元,增长11.6%。主要原因:一是工资增长;二是专项经费中个别项目经费增长。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,095.34万元,其中:基本支出614.25万元,占56.1%;项目支出481.09万元,占43.9%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出614.25万元,其中:人员经费566.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、聘用人员工资,较上年增加49.25万元,主要原因是:在职人员工资及社会保障缴费增长;公用经费47.57万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用”,较上年增加15.23万元,主要原因是:增加了其他交通费用支出(交通补贴)。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为28.8万元,支出决算为31.13万元,完成预算的108.1%,其中:公务用车运行维护费支出决算为30.42万元,完成预算的108.6%;公务接待费支出决算为0.71万元,完成预算的88.8%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是年末在全盟范围内增加了特种设备安全大检查、对旗县政府质量考核两项需要公务用车运行维护费专项业务支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出31.13万元,公务用车运行维护费支出30.42万元,占97.7%;公务接待费支出0.71万元,占2.3%。

公务用车购置及运行维护费支出30.42万元。其中:公务用车运行维护费支出30.42万元,用于日常机要、执法,车均运维费3.8万元,较上年减少-19.03万元,主要原因是下半年车辆改革,我单位财政拨款开支的公务用车保有量从8辆减少至2辆。

公务接待费支出0.71万元。其中:国内公务接待费0.71万元,接待14批次,共接待102人次。主要用于一是上级部门检查工作;二是下级单位公务往来。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出47.86万元,比2015年增加11.9万元,增长33.1%。主要原因是:增加了其他交通费用支出(交通补贴)。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额109.49万元,其中:政府采购货物支出109.49万元,比2015年增加21.02万元,增长23.8%,主要原因是:购置了电梯远程监控设备。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,一般公务用车1辆;一般执法执勤用车7辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是电视电话会议设备一套;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是电梯远程监控设备一套。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,我单位严格预算绩效管理,根据项目申报时的实施内容开展各项工作,做到项目与项目之间不随意调整、相互挤,不超预算支出。全年共申请专项业务经费10项,其中涉及民生项目的有3项,分别是民生计量器具免费检定、特种设备远程监控、产品质量监督抽查。根据项目实施内容,我们分别对锡市地区居民在用的5800台件血压计、体重秤和个体工商户、集贸市场在用计量器具以及社区、村级卫生室的在用医用计量器具实行免费检定,深入开展了民生计量进社区、进学校、进医院、进商场、进餐饮宣传所动,组织开展了诚信计量单位评选和实验室免费开放活动;完成电梯应急处置中心基础建设、软件功能、移动单兵、手持终端的开发,并在锡市地区试运行;对四大类别大约200个批次产品进行抽样检验,具体抽检项目为绝热用聚苯乙烯泡沫塑料、建筑用金属面绝热夹芯板、普通烧结砖、混凝土轻型砌块、混凝土路面砖、烧结多孔砖、水泥及水泥相关产品、食品塑料包装物、石油液化气体、天然压缩气、絮用纤维制品、学生校服等涉及人身安全的重点产品开展产品质量监督抽查。

我单位不涉及政府性基金业务,表7为空。   

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨冬艳    联系电话:0479-8282590



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